Paragraaf E Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de ontwikkelingen en voornemens met betrekking tot de gemeentelijke bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van ondersteunende processen binnen de organisatie die dienend zijn aan de primaire processen.

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie beweegt zich in een omgeving die steeds sneller verandert en de maatschappelijke opgaven waaraan we werken worden steeds complexer. De organisatie zet zich in om continue in te spelen op de verandering van taken van de gemeente en de technologische ontwikkelingen. Dit vraagt om een flexibele en wendbare organisatie. De organisatie heeft hier stappen in gezet en de komende jaren zal hier blijvende aandacht naar uit gaan. 

De mens centraal
Zowel in ons werk voor de samenleving als binnen onze organisatie hechten we waarde aan het welzijn van mensen. We geloven dat wanneer mensen zich goed voelen, ze beter in staat zijn om bij te dragen aan de gemeenschap. Daarom zetten we in op een werkomgeving waar mensen vrijheid hebben en zich veilig voelen hun talenten optimaal in te zetten. En waar vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. We gaan in 2027 een nieuw bevlogenheidsonderzoek uitvoeren zodat we een beeld krijgen wat het effect is van de ingezette organisatieontwikkeling. Daarnaast geeft het informatie om bij te stellen om zo het welzijn van collega’s verder te versterken. Daarnaast willen we de aandacht versterken op persoonlijk eigenaarschap en stimuleren we ontwikkeling door middel van de invoering van Het betekenisvolle gesprek. Voor ontwikkeling is een opleidingsbudget beschikbaar, dat is berekend op 1,5% van de loonsom.  

De uitdagingen binnen de huidige arbeidsmarkt vragen een goede regie op het aantrekken van voldoende en geschikte nieuwe medewerkers (instroom). Het aantrekken van nieuwe collega’s lukt binnen het huidige beleid. Specialistische of specifieke functies werven vraagt extra inspanningen. De uitstroom in 2026 is laag en in 2027 is beperkte uitstroom als gevolg van pensionering te verwachten. Vanaf 2028 zal de uitstroom als gevolg van pensioen langzaam stijgen. Behoud van kennis en een goede kennisoverdracht en introductie wordt daarmee vanaf 2027 belangrijker. Zeker bij instroom van starters op de arbeidsmarkt of zijinstromers. Binnen het salarisbudget is budget beschikbaar voor tijdige vervanging van ervaren collega’s zodat voldoende overdracht kan plaatsvinden.

Organisatie van de toekomst
Ook in 2026 is gestructureerd gewerkt aan de doorontwikkeling van zelf organiserend werken. Dat doen we volgens vier organisatieprincipes: de mens centraal, werken in thuisteams, werken in een netwerk in verbinding met de samenleving en ondersteuning door verbindend leiders.
We zijn gestart met de beschrijving van de speelruimte die teams hebben en de spelregels die daarbij horen. Daarnaast is de plaatsing van de collega’s op functies in het nieuwe functieboek afgerond. Er wordt gewerkt aan onderwerpen als teamontwikkeling, gespreksvoering binnen teams, introductie van nieuwe collega’s.

Omvang organisatie 
In 2027 stijgt onze totale formatie ten opzichte van 2026. De formatie voor 2027 is 192 fte, dat is inclusief de 3,17 fte van de griffie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in de organisatie is 47,66 (mei 2026). Op 31 december 2025 hadden we 197 medewerkers in dienst, 1 collega minder dan het jaar daarvoor. Het percentage vrouwen is 64.5% in onze organisatie, dat is een hoger percentage dan in de sector. Dit percentage is licht gestegen ten opzicht van het voorgaande jaar ( 62.85%). Boven op deze formatie is 5% flexibel budget gereserveerd om ziekteverzuim op te vangen. 

De huisvesting van de organisatie bestaat uit het raadhuis, het kantoor aan de Stormsweg 11 en de opslag-/werkruimte aan de van Utrechtweg 36a.

In 2027 verwachten we de AV-middelen van de vergaderzalen in het Raadhuis te vervangen, evenals de alarminstallatie. Ook blijven we actief het meubilair vernieuwen. 

Het beheer, onderhoud en de vernieuwing en ontwikkeling van ICT-voorzieningen wordt uitgevoerd door de GR IJSSELgemeenten, waarin wij samenwerken met Capelle aan den IJssel.

In 2027 gaan we aan de slag met de ontwikkelingen zoals zijn opgenomen in de I-visie op de informatievoorziening voor 2027-2030. Hiermee werken we de komende jaren aan een toekomstbestendige informatievoorziening die dienstverlening, bedrijfsvoering en maatschappelijke opgaven ondersteunt. De focus ligt op zeven samenhangende thema's: digitale dienstverlening, een transparante informatiehuishouding, AI en digitaal vakmanschap, datagedreven werken, informatieveiligheid en privacy, regie en samenwerking en procesdigitalisering. Hiermee versterken we de dienstverlening aan inwoners, vergroten we de weerbaarheid van de organisatie en creëren we de voorwaarden om ook bij toenemende wet- en regelgeving, arbeidsmarktkrapte en financiële druk effectief te blijven functioneren.

Het belang van goede en betrouwbare ICT-voorzieningen leidt tot oplopende kosten en investeringen. Nieuwe wetgeving, in toenemende mate uit Europa, stelt nieuwe eisen aan onze informatiehuishouding. Onze ICT-voorzieningen moeten met die eisen meegroeien. Dus blijft investeren nodig; in software, infrastructuur, transparantie en informatieveiligheid. De begroting van de GR biedt daar weinig ruimte voor en gaat slechts uit van een verhoging van het budget voor ICT-voorzieningen met 2,3%.

Krimpen aan den IJssel verwerkt veel en vaak persoonsgegevens van betrokkenen. Hierdoor is het van belang dat deze betrokkenen te allen tijde hun rechten kunnen uitoefenen. De AVG stelt verplichtingen aan onze gemeente om aan te tonen dat we voldoen aan de in de wet gestelde eisen. Een deel van die eisen resulteert in doorlopende processen rondom het actueel hebben en houden van het register van verwerkingen en het doen van risicoanalyses (DPIA's) op risicovolle verwerkingen. Voldoen we niet aan deze eisen, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, hiervoor boetes opleggen.

In 2027 staan deze processen naast  bewustwording hiervoor wederom hoog op de agenda binnen onze organisatie. Daarnaast maken we in 2027 de publieke versie van het register van verwerkingen op de website toegankelijk.

Daarnaast zijn het gebruik van AI en algoritmen onderwerpen die ons als gemeente steeds meer raken. In 2027 gaan we verder met het informeren en trainen van medewerkers over hoe zij hier mee om dienen te gaan, omdat deze thema's zich steeds meer onderdeel van het werk zijn. 

Tenslotte heeft onze gemeente samen met de gemeente Capelle aan den IJssel en de GR-IJsselgemeenten een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG functioneert onafhankelijk en heeft zowel een adviserende als toezichthoudende rol op het gebied van gegevensbescherming. In 2027 zal de FG opnieuw een jaarverslag van het afgelopen jaar en een toezichtplan voor het huidige jaar opstellen. De resultaten van het uitgevoerde toezicht worden met u gedeeld.

In de jaarstukken van de afgelopen jaren is de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen met de bijbehorende toelichting in de paragraaf bedrijfsvoering. De detectie van afwijkingen met betrekking tot de rechtmatigheid is op orde. Voor de aandachtspunten die hieruit naar voren zijn gekomen wordt gewerkt naar de meest efficiënte preventieve beheersmaatregel.

De financiële procesrisico's worden jaarlijks besproken en beoordeeld wordt of deze risico's nog actueel zijn. Indien nodig worden deze (fraude)risico's  door middel van implementatie van beheersmaatregelen afgedekt.

De focus ligt op rechtmatige en doelmatige uitvoering van de gehele inkoopfunctie. Met in achtneming van de aanbestedingskalender en het aanbesteding- en inkoopbeleid  worden uitgangspunten zoals duurzaam en maatschappelijk inkopen opgenomen in de uitvoering van de aanbestedingen. Daarnaast krijgt contract- en leveranciersmanagement, en eventuele publieke samenwerking een betere plek voor kostenbeheersing.