Baten en lasten per taakveld
Baten en lasten op taakveldniveau |
Begroting |
Meerjarenraming |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld |
Programma |
Lasten/Baten |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
0.1 Bestuur |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
2.680.586 |
2.754.040 |
2.722.036 |
2.727.285 |
0.1 Bestuur |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
109.647 |
112.454 |
115.249 |
115.670 |
0.10 Mutaties reserves |
Middelen |
Baten |
-3.015.954 |
-2.444.110 |
-1.791.139 |
-1.463.512 |
0.10 Mutaties reserves |
Middelen |
Lasten |
1.801.604 |
1.411.602 |
1.394.159 |
348.398 |
0.2 Burgerzaken |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-732.398 |
-728.372 |
-479.335 |
-399.071 |
0.2 Burgerzaken |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
1.167.178 |
1.071.400 |
1.094.660 |
1.222.632 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Middelen |
Baten |
-186.657 |
-191.697 |
-196.872 |
-202.188 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-135.150 |
-138.801 |
-142.548 |
-146.396 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Middelen |
Lasten |
64.629 |
71.268 |
63.023 |
64.813 |
0.3 Beheer ov. gebouwen en gronden |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
160.002 |
164.640 |
168.967 |
173.437 |
0.4 Overhead |
Middelen |
Baten |
-290.911 |
-344.840 |
-348.737 |
-352.737 |
0.4 Overhead |
Middelen |
Lasten |
14.437.187 |
14.997.266 |
15.292.241 |
15.681.457 |
0.5 Treasury |
Middelen |
Baten |
-882.370 |
-943.856 |
-741.343 |
-772.770 |
0.5 Treasury |
Middelen |
Lasten |
432.342 |
996.483 |
1.521.580 |
1.823.466 |
0.61 OZB woningen |
Middelen |
Baten |
-4.457.760 |
-4.623.794 |
-4.802.974 |
-4.986.181 |
0.61 OZB woningen |
Middelen |
Lasten |
301.620 |
312.285 |
322.670 |
333.371 |
0.62 OZB niet-woningen |
Middelen |
Baten |
-2.475.843 |
-2.542.691 |
-2.611.344 |
-2.681.850 |
0.62 OZB niet-woningen |
Middelen |
Lasten |
36.856 |
38.317 |
39.650 |
41.029 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Middelen |
Baten |
-71.761.641 |
-73.090.371 |
-75.906.495 |
-79.207.334 |
0.7 Alg. uitk. e ov. uitk. gem.fonds |
Middelen |
Lasten |
14.662 |
15.165 |
15.642 |
16.136 |
0.8 Overige baten en lasten |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-22.181 |
-22.360 |
-22.732 |
-23.346 |
0.8 Overige baten en lasten |
Middelen |
Lasten |
181.007 |
-2.078.885 |
-2.456.631 |
-2.028.541 |
0.8 Overige baten en lasten |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
931.321 |
1.092.595 |
1.100.948 |
1.117.880 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) |
Middelen |
Lasten |
3.953 |
4.061 |
4.171 |
4.283 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-102.165 |
-104.924 |
-107.757 |
-110.667 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
2.590.351 |
2.651.718 |
2.713.993 |
2.721.206 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-14.234 |
-15.021 |
-15.426 |
-15.843 |
1.2 Openbare orde en veiligheid |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
1.659.832 |
1.788.620 |
1.828.100 |
1.878.303 |
2.1 Verkeer en vervoer |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-324.360 |
-332.918 |
-341.705 |
-350.751 |
2.1 Verkeer en vervoer |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
6.109.695 |
6.528.790 |
6.913.379 |
7.691.051 |
2.2 Parkeren |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-22.586 |
-23.145 |
-23.770 |
-24.412 |
2.2 Parkeren |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
37.885 |
39.223 |
40.483 |
41.784 |
2.3 Recreatieve havens |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
1.769 |
1.815 |
1.866 |
1.917 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-98.148 |
-107.251 |
-108.918 |
-111.580 |
2.4 Economische havens en waterwegen |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
142.738 |
152.927 |
154.888 |
157.179 |
2.5 Openbaar vervoer |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
45.437 |
45.622 |
78.297 |
78.386 |
3.1 Economische ontwikkeling |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
194.548 |
202.425 |
208.935 |
214.958 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-54.224 |
-55.931 |
-57.476 |
-60.202 |
3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
43.773 |
45.303 |
46.727 |
48.410 |
3.4 Economische promotie |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-14.254 |
-14.638 |
-15.033 |
-15.438 |
3.4 Economische promotie |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
164.346 |
170.768 |
176.650 |
183.022 |
4.1 Openbaar basisonderwijs |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
53.709 |
55.171 |
56.667 |
58.204 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
Maatschappelijk domein |
Baten |
- |
-11.751 |
-12.069 |
-12.395 |
4.2 Onderwijshuisvesting |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
1.633.611 |
1.706.795 |
1.902.498 |
2.081.279 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-1.330.048 |
-1.303.214 |
-1.329.068 |
-1.355.525 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
2.860.631 |
2.852.502 |
2.925.806 |
2.999.038 |
5.1 Sportbeleid en activering |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-375.177 |
-375.177 |
-375.177 |
-379.777 |
5.1 Sportbeleid en activering |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
740.064 |
633.461 |
649.531 |
665.540 |
5.2 Sportaccommodaties |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-1.018.614 |
-1.046.121 |
-1.074.361 |
-1.103.366 |
5.2 Sportaccommodaties |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
3.448.681 |
3.675.120 |
4.081.992 |
4.152.557 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-642.393 |
-661.610 |
-681.257 |
-701.391 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
2.339.352 |
2.402.006 |
2.463.698 |
2.529.870 |
5.4 Musea |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
282.783 |
290.242 |
297.749 |
305.100 |
5.5 Cultureel erfgoed |
Maatschappelijk domein |
Baten |
-20.000 |
- |
- |
- |
5.5 Cultureel erfgoed |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
102.962 |
18.659 |
19.300 |
20.174 |
5.6 Media |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
843.839 |
864.717 |
881.985 |
903.337 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-327.737 |
-336.926 |
-346.022 |
-355.365 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
334.457 |
343.681 |
352.771 |
356.533 |
5.7 Openbaar groen en recreatie |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
3.596.974 |
3.811.875 |
3.927.934 |
4.059.044 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-242.998 |
-249.557 |
-256.295 |
-263.217 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Sociaal domein |
Baten |
-737.009 |
-981.173 |
-1.018.662 |
-1.034.912 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Maatschappelijk domein |
Lasten |
21.049 |
21.563 |
22.081 |
22.612 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
138.676 |
158.841 |
161.296 |
151.835 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. |
Sociaal domein |
Lasten |
2.546.213 |
2.745.331 |
2.811.680 |
2.802.764 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvz Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
625.133 |
645.566 |
664.733 |
684.510 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd |
Sociaal domein |
Baten |
-116.577 |
-119.724 |
-122.956 |
-126.276 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvz Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
1.232.645 |
1.280.711 |
1.324.864 |
1.370.539 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr |
Sociaal domein |
Baten |
-600.000 |
- |
- |
- |
6.23 Toegang en eerstelijnsvz Integr |
Sociaal domein |
Lasten |
1.251.503 |
668.259 |
686.075 |
703.616 |
6.3 Inkomensregelingen |
Sociaal domein |
Baten |
-11.950.322 |
-12.223.531 |
-12.503.028 |
-12.790.800 |
6.3 Inkomensregelingen |
Sociaal domein |
Lasten |
16.058.796 |
16.509.629 |
16.941.450 |
17.302.891 |
6.4 WSW en beschut werk |
Sociaal domein |
Lasten |
2.240.000 |
2.200.000 |
2.113.000 |
2.030.000 |
6.5 Arbeidsparticipatie |
Sociaal domein |
Lasten |
1.746.117 |
1.687.545 |
1.733.104 |
1.779.986 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
1.553.309 |
1.623.926 |
1.695.490 |
1.751.634 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Sociaal domein |
Baten |
-268.763 |
-276.019 |
-283.471 |
-291.125 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
4.600.391 |
4.775.159 |
4.843.593 |
5.093.890 |
6.712 Begeleiding (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
3.005.032 |
3.154.212 |
3.291.081 |
3.436.771 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
511.318 |
534.196 |
555.231 |
577.395 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
Sociaal domein |
Baten |
-73.097 |
-74.779 |
-76.498 |
-78.257 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal |
Sociaal domein |
Lasten |
4.938.968 |
5.123.092 |
5.287.267 |
5.467.607 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal |
Sociaal domein |
Lasten |
2.020.257 |
2.100.234 |
2.173.149 |
2.248.601 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal |
Sociaal domein |
Lasten |
214.266 |
225.167 |
233.047 |
241.204 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regiona |
Sociaal domein |
Lasten |
4.936.560 |
5.129.787 |
5.306.271 |
5.488.862 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landeli |
Sociaal domein |
Lasten |
1.052.277 |
1.094.368 |
1.132.671 |
1.172.314 |
6.791 PGB Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
264.531 |
271.672 |
279.007 |
286.540 |
6.792 PGB Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
267.797 |
275.028 |
282.453 |
290.080 |
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo) |
Sociaal domein |
Baten |
-270.976 |
-277.209 |
-283.585 |
-290.107 |
6.812 Maatsch- en vrouwenopvan (Wmo) |
Sociaal domein |
Lasten |
424.311 |
434.664 |
445.273 |
456.141 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) |
Sociaal domein |
Lasten |
16.377 |
17.032 |
17.628 |
18.245 |
6.821 Jeugdbescherming |
Sociaal domein |
Lasten |
1.135.376 |
1.161.490 |
1.188.203 |
1.215.533 |
6.822 Jeugdreclassering |
Sociaal domein |
Lasten |
171.526 |
175.471 |
179.507 |
183.636 |
6.91 Coordinatie en beleid Wmo |
Sociaal domein |
Lasten |
1.582.538 |
1.645.840 |
1.703.445 |
1.760.962 |
6.92 Coordinatie en beleid Jeugd |
Sociaal domein |
Lasten |
897.821 |
931.515 |
962.516 |
992.461 |
7.1 Volksgezondheid |
Sociaal domein |
Baten |
-1.117.582 |
-1.169.138 |
-1.105.490 |
-1.080.536 |
7.1 Volksgezondheid |
Sociaal domein |
Lasten |
2.136.452 |
2.105.133 |
2.143.076 |
2.182.191 |
7.2 Riolering |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-4.433.717 |
-4.705.423 |
-4.862.230 |
-5.142.658 |
7.2 Riolering |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
3.288.829 |
3.507.140 |
3.629.614 |
3.849.891 |
7.3 Afval |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-6.528.264 |
-7.186.976 |
-7.353.083 |
-7.504.795 |
7.3 Afval |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
5.211.785 |
5.332.389 |
5.456.194 |
5.553.448 |
7.4 Milieubeheer |
Bestuur en Veiligheid |
Baten |
-7.033 |
-7.224 |
-7.420 |
-7.620 |
7.4 Milieubeheer |
Bestuur en Veiligheid |
Lasten |
819.506 |
838.779 |
858.472 |
860.912 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-1.007.637 |
-1.022.356 |
-1.042.752 |
-1.070.871 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
746.673 |
756.527 |
772.013 |
788.354 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-697.267 |
-523.791 |
-66.399 |
-67.865 |
8.1 Ruimte en leefomgeving |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
1.340.941 |
1.226.400 |
731.141 |
773.402 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-387.600 |
3.394.186 |
-3.410.172 |
-7.412 |
8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
301.544 |
-3.101.411 |
3.704.499 |
301.544 |
8.3 Wonen en bouwen |
Ruimtelijk domein |
Baten |
-846.479 |
-360.429 |
-1.258.098 |
-795.527 |
8.3 Wonen en bouwen |
Ruimtelijk domein |
Lasten |
741.578 |
743.276 |
730.959 |
755.496 |
Totaal |
- |
- |
- |
- |
||