Meerjarenperspectief

Inzicht in het meerjarenperspectief is noodzakelijk bij de beoordeling van de financiële positie.

Meerjarenperspectief	Rekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Programma's en middelen
Bestuur en veiligheid	-7.883	-8.272	-8.062	-8.249	-8.607	-8.877
Ruimtelijk domein	-6.120	-8.106	-7.722	-8.845	-8.338	-9.630
Maatschappelijk domein	-9.519	-10.592	-9.719	-9.926	-10.657	-11.028
Sociaal domein	-33.698	-40.251	-40.295	-41.393	-42.600	-43.846
Middelen	61.989	62.353	64.671	64.898	66.895	69.770

Totaal saldo van baten en lasten	4.769	-4.867	-1.126	-3.515	-3.307	-3.612

Reservemutaties	1.743	535	1.214	1.033	397	1.115

Geraamd resultaat	6.512	-4.333	88	-2.483	-2.910	-2.497
Waarvan incidenteel resultaat	1.562	-7.774	14	-312	-669	38
Geraamd structureel resultaat	4.950	3.441	74	-2.171	-2.241	-2.535

Meerjarenperspectief baten en lasten

Onderstaande tabel is een meer uitgebreide variant van het overzicht baten en lasten. Deze variant laat per programma de baten en de lasten apart zien en de reservemutaties per programma.

Meerjarenperspectief	Rekening			Begroting			Begroting			Begroting			Begroting			Begroting
baten en lasten	2025			2026			2027			2028			2029			2030
	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo	lasten	baten	saldo
Programma's
Bestuur en veiligheid	8.658	774	-7.883	9.074	802	-8.272	8.917	856	-8.062	9.105	856	-8.249	9.217	610	-8.607	9.410	533	-8.877
Ruimtelijk domein	23.994	17.874	-6.120	24.011	15.905	-8.106	22.796	15.074	-7.722	20.461	11.616	-8.845	27.572	19.235	-8.338	25.495	15.864	-9.630
Maatschappelijk domein	12.106	2.587	-9.519	14.052	3.460	-10.592	13.173	3.455	-9.719	13.395	3.468	-9.926	14.202	3.544	-10.657	14.656	3.628	-11.028
Sociaal domein	50.285	16.588	-33.698	55.265	15.013	-40.251	55.430	15.134	-40.295	56.515	15.122	-41.393	57.994	15.394	-42.600	59.538	15.692	-43.846
Totaal programma's	95.043	37.823	-57.219	102.401	35.181	-67.220	100.316	34.519	-65.797	99.475	31.061	-68.414	108.985	38.783	-70.202	109.100	35.718	-73.382

Middelen
Overhead	12.296	342	-11.954	12.694	441	-12.253	14.594	478	-14.117	15.165	537	-14.628	15.455	546	-14.909	15.849	555	-15.294
Algemene dekkingsmiddelen	1.208	75.155	73.948	907	75.516	74.610	785	79.578	78.792	1.670	81.201	79.530	2.254	84.062	81.809	2.580	87.648	85.068
Vennootschapsbelasting	4		-4	4		-4	4		-4	4		-4	4		-4	4		-4
Onvoorzien
Totaal middelen	13.508	75.497	61.989	13.604	75.957	62.353	15.384	80.055	64.671	16.839	81.737	64.898	17.712	84.608	66.895	18.433	88.203	69.770

Reservemutaties per programma
Bestuur en veiligheid	346	510	164		289	289		32	32		25	25
Ruimtelijk domein	3.705	3.063	-641	2.173	2.392	219	1.767	1.936	169	1.376	1.801	425	1.358	1.470	112	348	1.158	809
Maatschappelijk domein	353	1.825	1.473	1.584	1.943	359	35	777	743	36	402	367	36	229	193		229	229
Sociaal domein		206	206	858	275	-583
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead	90	468	378		105	105		125	125		70	70
Niet programma gerelateerd	1.400	1.564	164		146	146		146	146		146	146		93	93		77	77
Totaal reservemutaties	5.893	7.636	1.743	4.615	5.150	535	1.802	3.016	1.214	1.412	2.444	1.033	1.394	1.791	397	348	1.464	1.115

Geraamd resultaat	114.444	120.957	6.512	120.620	116.287	-4.333	117.502	117.590	88	117.726	115.243	-2.483	128.092	125.182	-2.910	127.881	125.384	-2.497