Budgetautorisatie baten en lasten

De begroting is opgebouwd uit 4 programma's, overhead en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. Per programma worden de lasten, baten en de reservemutaties onderscheiden. Het geraamde resultaat is het saldo van baten en lasten, waarin de mutaties van de reserves zijn opgenomen.

De volgende tabel laat de te autoriseren bedragen voor 2027 zien. Conform het raadsbesluit van 23 juni 2022 vindt de autorisatie aan het college plaats op het niveau van de beleidsthema's (baten en lasten apart).

Budgetautorisatie 2027	Lasten 2027	Baten 2027	Saldo baten en lasten	Reserve mutaties Lasten	Reserve mutaties Baten	Saldo reserve baten en lasten	Geraamd resultaat
Programma 1 Bestuur en veiligheid	8.917	856	-8.062		32	32	-8.030
Bestuur	3.848	732	-3.115
Veiligheid	5.070	123	-4.946
Programma 2 Ruimtelijk domein	22.796	15.074	-7.722	1.767	1.936	169	-7.553
Openbare ruimte en verkeer	9.968	795	-9.173
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	3.580	2.309	-1.271
Afval, riolering en begraven	9.247	11.970	2.722
Programma 3 Maatschappelijk domein	13.173	3.455	-9.719	35	777	743	-8.976
Sport en recreatie	4.523	1.394	-3.129
Cultuur	3.590	662	-2.928
Onderwijs	4.548	1.330	-3.218
Economie	512	68	-444
Programma 4 Sociaal domein	55.430	15.134	-40.295				-40.295
Preventie	4.035	1.340	-2.695
Basishulp	2.518	117	-2.402
Individuele hulp	48.262	13.163	-35.099
Opvang en inburgering	614	515	-99
Middelen	15.384	80.055	64.671		271	271	64.942
Overhead	14.594	478	-14.117
Algemene dekkingsmiddelen	785	79.578	78.792
Vennootschapsbelasting	4		-4
Onvoorzien

Totaal geraamde baten en lasten	115.700	114.574	-1.126	1.802	3.016	1.214	88